Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1186 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de logística para a saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018
Finalidade: conforme aditivo nº02/2017, contrato n° 076/2015 |
2.323,62 |
2.323,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Serviços de logística para a saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018
Finalidade: conforme aditivo nº02/2017, contrato n° 076/2015 |
2.323,62 |
|
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| 01/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201871; |
|
2.323,62 |
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| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2018
SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 |
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2.323,62 |
| TOTAL |
2.323,62 |
2.323,62 |
2.323,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
