Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Erva Mate |
10,57 |
52,85 |
| 2.00 |
Lava louça |
1,49 |
2,98 |
| 1.00 |
Esponja Multiuso |
2,99 |
2,99 |
| 1.00 |
Papel higienico 30m |
12,95 |
12,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Erva Mate Lava louça Esponja Multiuso Papel higienico 30m |
71,77 |
|
|
| 01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 159163; |
|
71,77 |
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| 05/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
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71,77 |
| TOTAL |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
