Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1205 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO IPITUR 68 |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
Fluido para freios |
13,00 |
13,00 |
| 303.00 |
Óleo Diesel Comum |
3,50 |
1.060,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
OLEO IPITUR 68 Fluido para freios Óleo Diesel Comum |
1.318,50 |
|
|
| 01/03/2018 |
OLEO IPITUR 68
Fluido para freios
Óleo Diesel Comum
|
|
1.318,50 |
|
| 05/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
|
|
1.318,50 |
| TOTAL |
1.318,50 |
1.318,50 |
1.318,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
