Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.50 |
Gasolina comum |
4,50 |
258,75 |
| 5.00 |
Óleo 2T 200ml |
5,00 |
25,00 |
| 1.00 |
Óleo Unix para motossera |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Gasolina comum Óleo 2T 200ml Óleo Unix para motossera |
328,75 |
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| 01/03/2018 |
Gasolina comum
Óleo 2T 200ml
Óleo Unix para motossera
|
|
328,75 |
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| 05/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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328,75 |
| TOTAL |
328,75 |
328,75 |
328,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
