Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1221
Data de lançamento:
01/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
PNAE
Projeto / Atividade:
MERENDA ESCOLAR - PNAEP
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2018
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Achocolatado em pó 400g
3,45
13,80
4.00
Acúcar 2kg
4,24
16,96
5.41
Carne de frango
5,83
31,54
2.16
Carne bovina moída
16,90
36,44
4.23
Carne bovina Paleta
11,77
49,74
2.00
Farinha de milho média 1kg
1,89
3,78
3.00
Margarina pote de 500gr
2,69
8,07
6.00
Óleo de soja 900ml
3,75
22,50
6.00
Ovos dúzia
4,99
29,94
10.00
Selecta de milho 200g
1,69
16,90
8.00
Selecta de ervilha 200g
1,59
12,72
5.00
Schmier pote de 400gr
3,49
17,45
4.00
Feijão tipo 1
4,94
19,76
4.00
Suco embalagem tetrapack
3,71
14,84
5.61
Tomate
4,20
23,56
3.47
Cebola
1,90
6,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2018
Achocolatado em pó 400g Acúcar 2kg Carne de frango Carne bovina moída Carne bovina Paleta Farinha de milho média 1kg Margarina pote de 500gr Óleo de soja 900ml Ovos dúzia Selecta de milho 200g Selecta de ervilha 200g Schmier pote de 400gr Feijão tipo 1 Suco embalagem tetrapack Tomate Cebola
324,59
01/03/2018
Conforme DANFE Nº 4679;
324,59
05/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855927
PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465
324,59
TOTAL
324,59
324,59
324,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
