Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1225 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Melancia |
15,00 |
15,00 |
| 6.52 |
Banana |
1,79 |
11,67 |
| 4.29 |
Maçã |
3,69 |
15,83 |
| 5.37 |
Mamão |
3,99 |
21,42 |
| 13.87 |
Batatinha |
1,75 |
24,27 |
| 6.86 |
Tomate |
2,99 |
20,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Melancia Banana Maçã Mamão Batatinha Tomate |
108,70 |
|
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| 01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018375545; |
|
108,70 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855920
PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2018
MERCADO COPINI LTDA - 11715 |
|
|
108,70 |
| TOTAL |
108,70 |
108,70 |
108,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
