Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Banana caturra |
1,88 |
37,60 |
| 4.00 |
Batata inglesa |
2,20 |
8,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Banana caturra Batata inglesa |
46,40 |
|
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| 01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 4683; |
|
46,40 |
|
| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855927
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
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|
46,40 |
| TOTAL |
46,40 |
46,40 |
46,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
