Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1240 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
QUETIAPINA 25 MG |
0,65 |
390,00 |
| 600.00 |
TRAZADONA 50 MG |
1,10 |
660,00 |
| 300.00 |
PREGABALINA 75 MG |
0,85 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
QUETIAPINA 25 MG TRAZADONA 50 MG PREGABALINA 75 MG |
1.305,00 |
|
|
| 01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 402740; |
|
1.305,00 |
|
| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2018
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. - 10163 |
|
|
1.305,00 |
| TOTAL |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
