Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J.O.MORAES & CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fio nylon roçadeira
Finalidade: Referente aquisição material usado nas roçadeiras |
162,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
Fio nylon roçadeira
Finalidade: Referente aquisição material usado nas roçadeiras |
162,00 |
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| 05/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 647; |
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162,00 |
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| 08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855933
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2018
J.O.MORAES & CIA LTDA. - 4130 |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
