Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de locação de impressoras.
Finalidade: Ref. locação das copiadoras Brother e Sharp referente ao mês de fevereiro/2018. |
325,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
Serviços de locação de impressoras.
Finalidade: Ref. locação das copiadoras Brother e Sharp referente ao mês de fevereiro/2018. |
325,00 |
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| 05/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201898; |
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325,00 |
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| 08/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2018
SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 |
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325,00 |
| TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
