Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIDRACARIA COSTA ELIEGE CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vidro Liso 8mm incolor com ferragem branca
Finalidade: Referente a reforma parcial nas instalações físicas da EMEI Otávio Vitório Bertol. |
1.390,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
Vidro Liso 8mm incolor com ferragem branca
Finalidade: Referente a reforma parcial nas instalações físicas da EMEI Otávio Vitório Bertol. |
1.390,00 |
|
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| 05/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018375338; |
|
1.390,00 |
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| 08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850536
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2018
VIDRACARIA COSTA ELIEGE CORAZZA - 4079 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
