Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1299 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto Exoneração Silve mes de Março 2018. |
0,00 |
445,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto Exoneração Silve mes de Março 2018. |
445,34 |
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| 05/03/2018 |
Folha Exoneração Silvestre Rodrigues Março 2018. |
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445,34 |
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| 07/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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445,34 |
| TOTAL |
445,34 |
445,34 |
445,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
