Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1324 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.40 |
Parede divisória - sala de aula. Área total de 23,40 m² com tubos metálicos. |
100,00 |
2.340,00 |
| 4.00 |
Fechaduras de porta |
60,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
Parede divisória - sala de aula. Área total de 23,40 m² com tubos metálicos. Fechaduras de porta |
2.580,00 |
|
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| 06/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018390689; |
|
2.580,00 |
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| 08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850534
PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2018
JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 |
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2.580,00 |
| TOTAL |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
