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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1334	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Kit limp. Para-Brisa	7,30	7,30
1.00	Filtro Combustível	19,73	19,73
2.80	Óleo do motor super turbo 15W40	42,30	118,44
1.00	Elemento do filtro de ar	47,83	47,83
1.00	Protetor motor	170,47	170,47
1.00	Filtro de óleo	36,30	36,30
1.00	Otimizador flex	69,70	69,70
1.00	Otimax partida a frio	39,70	39,70
1.00	Limpa bico flex	61,70	61,70
1.00	Limpa carter	54,70	54,70
1.00	Kit lubrificação	42,70	42,70
1.00	Tratamento aditivo	54,70	54,70
1.00	Filtro de ar antipolen	52,70	52,70
1.00	Higienizador ar condicionado	66,70	66,70
1.00	Coolante paraflu up concentrado	57,73	57,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	Kit limp. Para-Brisa Filtro Combustível Óleo do motor super turbo 15W40 Elemento do filtro de ar Protetor motor Filtro de óleo Otimizador flex Otimax partida a frio Limpa bico flex Limpa carter Kit lubrificação Tratamento aditivo Filtro de ar antipolen Higienizador ar condicionado Coolante paraflu up concentrado	900,40
07/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 178028;		900,40
09/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2018 MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO - 9960			900,40
TOTAL		900,40	900,40	900,40
SALDO A PAGAR				0,00