Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Desinfetante |
392,00 |
392,00 |
| 1.00 |
Água Sanitária |
136,00 |
136,00 |
| 1.00 |
Saco de lixo 30x100 |
66,00 |
66,00 |
| 1.00 |
Saco de lixo 15x100 |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2018 |
Desinfetante Água Sanitária Saco de lixo 30x100 Saco de lixo 15x100 |
645,00 |
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| 07/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 24645; |
|
645,00 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2018
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 |
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645,00 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
