Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1348 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E EMPEDRAMENTO NA ESTRADA ACESSO TREZE DE MAIO, SANTA LUCIA ALTO ALEGRE. CONF BOLETO EM ANEXO. |
82,94 |
82,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2018 |
REF REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E EMPEDRAMENTO NA ESTRADA ACESSO TREZE DE MAIO, SANTA LUCIA ALTO ALEGRE. CONF BOLETO EM ANEXO. |
82,94 |
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| 07/03/2018 |
REF REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E EMPEDRAMENTO NA ESTRADA ACESSO TREZE DE MAIO, SANTA LUCIA ALTO ALEGRE. CONF BOLETO EM ANEXO.
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82,94 |
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| 09/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1348/2018
CREA RS - 295 |
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82,94 |
| TOTAL |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
