Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1364 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE AGUA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
193,61 |
193,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
REF CONSUMO DE AGUA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
193,61 |
|
|
| 09/03/2018 |
REF CONSUMO DE AGUA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO.
|
|
193,61 |
|
| 09/03/2018 |
REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-193,61 |
|
| 09/03/2018 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-193,61 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
