Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sincronizado |
1.986,00 |
1.986,00 |
| 2.00 |
Capa sincronizado |
220,00 |
440,00 |
| 1.00 |
Retentor caixa |
83,00 |
83,00 |
| 148.00 |
Rolamento |
1,00 |
148,00 |
| 1.00 |
Pista rolamento |
93,00 |
93,00 |
| 1.00 |
Rolamento axial |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
Cubo caixa 5 e 4 |
248,00 |
248,00 |
| 1.00 |
Junta da caixa |
38,00 |
38,00 |
| 5.00 |
Oleo verde lubrificante |
30,00 |
150,00 |
| 1.00 |
Cola black |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
Sincronizado Capa sincronizado Retentor caixa Rolamento Pista rolamento Rolamento axial Cubo caixa 5 e 4 Junta da caixa Oleo verde lubrificante Cola black |
3.314,00 |
|
|
| 09/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018494641; |
|
3.314,00 |
|
| 21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855952
PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2018
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA - 46 |
|
|
3.314,00 |
| TOTAL |
3.314,00 |
3.314,00 |
3.314,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
