Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDSON JUNIOR DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1397 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de auxilio natalidade conforme LEI Municipal 2.371/2016 Art.197- Março 2018 para servidor Edson Junior dos Santos |
990,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
Referente pagamento de auxilio natalidade conforme LEI Municipal 2.371/2016 Art.197- Março 2018 para servidor Edson Junior dos Santos |
990,00 |
|
|
| 13/03/2018 |
Pagamento de Auxilio Natalidade |
|
990,00 |
|
| 13/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2018
EDSON JUNIOR DOS SANTOS - 9413 |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
