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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARAZINHO VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1399	Data de lançamento:	13/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Oil,ENG 0W20 Synthet	19,00	19,00
1.00	Cartão de higienização	80,00	80,00
1.00	Limpa freio	80,00	80,00
1.00	Descarbonizante	45,00	45,00
1.00	Avanço flex ST	65,00	65,00
1.00	Filtro de ar	68,00	68,00
1.00	Detergente P/B	7,50	7,50
1.00	Anel retentor	8,50	8,50
4.00	Velas de ignição	21,50	86,00
1.00	Filtro	35,00	35,00
1.00	Filtro de óleo	25,00	25,00
1.00	Palheta Para Brisa kit	223,50	223,50
1.00	Elemento do filtro	58,50	58,50
1.00	Silicone	45,00	45,00
3.00	Oleo SAE 0W-20 API SN	38,00	114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2018	Oil,ENG 0W20 Synthet Cartão de higienização Limpa freio Descarbonizante Avanço flex ST Filtro de ar Detergente P/B Anel retentor Velas de ignição Filtro Filtro de óleo Palheta Para Brisa kit Elemento do filtro Silicone Oleo SAE 0W-20 API SN	960,00
15/03/2018	Valor do empenho incorreto	-960,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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