3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Oil,ENG 0W20 Synthet
19,00
19,00
1.00
Cartão de higienização
80,00
80,00
1.00
Limpa freio
80,00
80,00
1.00
Avanço flex ST
65,00
65,00
1.00
Filtro de ar
68,00
68,00
1.00
Detergente P/B
7,50
7,50
1.00
Anel retentor
8,50
8,50
4.00
Velas de ignição
21,50
86,00
1.00
Filtro
35,00
35,00
1.00
Filtro de óleo
25,00
25,00
1.00
Palheta Para Brisa kit
223,50
223,50
1.00
Elemento do filtro
58,50
58,50
1.00
Silicone
45,00
45,00
3.00
Oleo SAE 0W-20 API SN
38,00
114,00
1.00
Sensor de pressão PA
175,86
175,86
2.00
Pneu 195/65R15
497,48
994,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
Oil,ENG 0W20 Synthet Cartão de higienização Limpa freio Avanço flex ST Filtro de ar Detergente P/B Anel retentor Velas de ignição Filtro Filtro de óleo Palheta Para Brisa kit Elemento do filtro Silicone Oleo SAE 0W-20 API SN Sensor de pressão PA Pneu 195/65R15
2.085,82
27/03/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 60703;
2.085,82
06/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2018
CARAZINHO VEÍCULOS LTDA - 10962
2.085,82
TOTAL
2.085,82
2.085,82
2.085,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.