Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Parafuso sextavado 3/8x6 |
1,20 |
2,40 |
| 5.00 |
Correia Importada 240 |
90,45 |
452,25 |
| 1.00 |
Correia Importada 184 |
101,05 |
101,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Porca sextavada 3/8 Arruela Lisa 10,3x26x2,0 Parafuso sextavado 3/8x6 Correia Importada 240 Correia Importada 184 |
556,80 |
|
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 161131; |
|
556,80 |
|
| 22/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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|
556,80 |
| TOTAL |
556,80 |
556,80 |
556,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
