Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME MATRIZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Targeta |
7,20 |
7,20 |
1.00 |
Rolo de espuma |
3,90 |
3,90 |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
Targeta Rolo de espuma Mao de Obra/Consertos/Serviços |
16,60 |
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19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018567281; |
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16,60 |
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21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000264
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2018
GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 |
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16,60 |
TOTAL |
16,60 |
16,60 |
16,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.