Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME MATRIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1413 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Barra de ferro 8mm |
25,90 |
51,80 |
| 1.00 |
Prego 17x27 |
10,00 |
10,00 |
| 4.00 |
Telha 4mm |
15,90 |
63,60 |
| 1.00 |
Rolo profissional 23cm |
13,90 |
13,90 |
| 1.00 |
Rolo de espuma |
10,20 |
10,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Barra de ferro 8mm Prego 17x27 Telha 4mm Rolo profissional 23cm Rolo de espuma |
149,50 |
|
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018568152; |
|
149,50 |
|
| 21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000264
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2018
GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 |
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|
149,50 |
| TOTAL |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
