Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
Pedra basalto regular
Finalidade: Referente aquisição de material para reforma e construção de cabeçeira de bueiros |
4,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Pedra basalto regular
Finalidade: Referente aquisição de material para reforma e construção de cabeçeira de bueiros |
280,00 |
|
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018592417; |
|
280,00 |
|
| 20/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2018
ANA CLAUDIA DA SILVA ME - 11807 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
