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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON

Dados do Empenho

Número do empenho:	1423	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de combustivel para veículo INA 0130 em decorrência deslocamento do mesmo a Carazinho e Passo Fundo buscar peças para caminão Ford 14000 placas ICY3045 e caminhão mercedes IVM019	4,38	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de combustivel para veículo INA 0130 em decorrência deslocamento do mesmo a Carazinho e Passo Fundo buscar peças para caminão Ford 14000 placas ICY3045 e caminhão mercedes IVM019	70,00
19/03/2018	Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de combustivel para veículo INA 0130 em decorrência deslocamento do mesmo a Carazinho e Passo Fundo buscar peças para caminão Ford 14000 placas ICY3045 e caminhão mercedes IVM019		70,00
22/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2018 AUTO POSTO SIMON - 676			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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