Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1429 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.01 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 10,010 lt de gasolina comum para veiculo Cruze-IVC 7222 do Gabinete do Prefeito. |
4,57 |
45,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 10,010 lt de gasolina comum para veiculo Cruze-IVC 7222 do Gabinete do Prefeito. |
45,75 |
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| 19/03/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 10,010 lt de gasolina comum para veiculo Cruze-IVC 7222 do Gabinete do Prefeito.
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45,75 |
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| 22/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2018
AUTO POSTO GARRA LTDA - 12032 |
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45,75 |
| TOTAL |
45,75 |
45,75 |
45,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
