Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Erva Mate Rei Verde |
9,28 |
55,68 |
| 1.00 |
Café mellita |
14,29 |
14,29 |
| 2.00 |
Erva Mate Cristalina |
10,57 |
21,14 |
| 1.00 |
Chá Vovó Endro |
2,50 |
2,50 |
| 5.00 |
Cera incolor |
10,59 |
52,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Erva Mate Rei Verde Café mellita Erva Mate Cristalina Chá Vovó Endro Cera incolor |
146,56 |
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 161029; |
|
146,56 |
|
| 22/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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146,56 |
| TOTAL |
146,56 |
146,56 |
146,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
