Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUPATINI & MORAES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1438 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bieleta gol G5 |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Kit rolamento traseiro |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
Silicone alta temperatura |
45,00 |
45,00 |
| 4.00 |
Bucha fixação |
18,75 |
75,00 |
| 1.00 |
peças alavanca freio de mão |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Bieleta gol G5 Kit rolamento traseiro Silicone alta temperatura Bucha fixação peças alavanca freio de mão |
375,00 |
|
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018467666; |
|
375,00 |
|
| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018
LUPATINI & MORAES LTDA - 11433 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
