Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pastilha de freio dianteira |
195,00 |
195,00 |
| 2.00 |
Disco Freio |
180,00 |
360,00 |
| 2.00 |
Bucha bandeja p/traseira |
195,00 |
390,00 |
| 2.00 |
Bucha bandeja dianteira |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
Pivo suspenção |
97,50 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Pastilha de freio dianteira Disco Freio Bucha bandeja p/traseira Bucha bandeja dianteira Pivo suspenção |
1.380,00 |
|
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| 19/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018457132; |
|
1.380,00 |
|
| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 |
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1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
