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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1465 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pastilha de freio dianteira 195,00 195,00
1.00 Pastilha freio trazeiro 120,00 120,00
2.00 Disco Freio diant 180,00 360,00
2.00 Disco Freio 170,00 340,00
1.00 Pivo suspenção 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 Pastilha de freio dianteira Pastilha freio trazeiro Disco Freio diant Disco Freio Pivo suspenção 1.405,00
19/03/2018 Conforme DANFE Nº 018456579; 1.405,00
03/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853160 PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2018 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 1.405,00
TOTAL 1.405,00 1.405,00 1.405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.