Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pastilha de freio dianteira |
195,00 |
195,00 |
1.00 |
Pastilha freio trazeiro |
120,00 |
120,00 |
2.00 |
Disco Freio diant |
180,00 |
360,00 |
2.00 |
Disco Freio |
170,00 |
340,00 |
1.00 |
Pivo suspenção |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
Pastilha de freio dianteira Pastilha freio trazeiro Disco Freio diant Disco Freio Pivo suspenção |
1.405,00 |
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19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018456579; |
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1.405,00 |
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03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853160
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 |
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1.405,00 |
TOTAL |
1.405,00 |
1.405,00 |
1.405,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.