Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lampada bojão 2 polos universal
Finalidade: Ref. 01 lâmpada para veiculo Cruze IVC-7222. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Lampada bojão 2 polos universal
Finalidade: Ref. 01 lâmpada para veiculo Cruze IVC-7222. |
15,00 |
|
|
| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 808; |
|
15,00 |
|
| 23/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 |
|
|
15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
