Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOTO MULTICORES - SANDRA MARA HUNING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Revelação de foto 3x4
Finalidade: Foto para fazer identidade de Marcio Alesandro Pereira Santos e Camila Spohr Silva. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Revelação de foto 3x4
Finalidade: Foto para fazer identidade de Marcio Alesandro Pereira Santos e Camila Spohr Silva. |
40,00 |
|
|
| 19/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5878; |
|
40,00 |
|
| 22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855954
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2018
FOTO MULTICORES - SANDRA MARA HUNING - 2267 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
