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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02	Exportar os Dados

Número do empenho:	1474	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	PNAE
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Bolacha Maria pacote 400gr	3,20	32,00
10.00	Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr	3,69	36,90
20.00	Banana caturra	1,88	37,60
4.00	Batata inglesa	2,20	8,80
2.00	Cenoura	2,80	5,60
25.00	Bebida láctea	2,47	61,75
20.00	Maçã	2,72	54,40
6.00	Mamão	4,15	24,90
5.00	Sagu pacote 500gr	3,89	19,45
5.00	Selecta de milho 200g	1,69	8,45
5.00	Selecta de ervilha 200g	1,59	7,95
8.00	Manga	3,59	28,72
20.00	Suco embalagem tetrapack	3,71	74,20
3.00	Tomate	4,20	12,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	Bolacha Maria pacote 400gr Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr Banana caturra Batata inglesa Cenoura Bebida láctea Maçã Mamão Sagu pacote 500gr Selecta de milho 200g Selecta de ervilha 200g Manga Suco embalagem tetrapack Tomate	413,32
19/03/2018	Conforme DANFE Nº 4718;		413,32
22/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465			413,32
TOTAL		413,32	413,32	413,32
SALDO A PAGAR				0,00