Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1475 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Tinta PVA 250ml branca |
11,20 |
33,60 |
| 7.00 |
Tinta metal colors 60 ml ouro |
8,90 |
62,30 |
| 40.00 |
Resina , |
8,00 |
320,00 |
| 2.00 |
Primer 250ml |
21,70 |
43,40 |
| 1.00 |
Cola selamais 50 g |
12,00 |
12,00 |
| 7.00 |
Cola instantânea 793 |
8,20 |
57,40 |
| 1.00 |
Pérola |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Tinta PVA 250ml branca Tinta metal colors 60 ml ouro Resina , Primer 250ml Cola selamais 50 g Cola instantânea 793 Pérola |
542,70 |
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 097; |
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542,70 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556 |
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542,70 |
| TOTAL |
542,70 |
542,70 |
542,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
