Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOP DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COPERBOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Suco |
6,00 |
60,00 |
53.00 |
Lanches |
5,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
Suco Lanches |
325,00 |
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19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018459101; |
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325,00 |
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03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855974
PAGTO. REF. EMPENHO 1491/2018
COOP DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COPERBOM - 12078 |
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325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.