Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1505 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Impressora Multifuncional Laser Mono HP M426DW
Finalidade: Referente aquisição de uma impressora para Setor de Tributação e Cadastro |
2.723,00 |
2.723,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Impressora Multifuncional Laser Mono HP M426DW
Finalidade: Referente aquisição de uma impressora para Setor de Tributação e Cadastro |
2.723,00 |
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 218; |
|
2.723,00 |
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| 21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000265
PAGTO. REF. EMPENHO 1505/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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2.723,00 |
| TOTAL |
2.723,00 |
2.723,00 |
2.723,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
