Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDIT.JORNALISTICA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ASSINATURA ZERO HORA. CONF FATURA EM ANEXO. |
1.489,30 |
1.489,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
REF ASSINATURA ZERO HORA. CONF FATURA EM ANEXO. |
1.489,30 |
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| 20/03/2018 |
REF ASSINATURA ZERO HORA. CONF FATURA EM ANEXO.
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1.489,30 |
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| 21/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2018
ZERO HORA EDIT.JORNALISTICA S/A - 134 |
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1.489,30 |
| TOTAL |
1.489,30 |
1.489,30 |
1.489,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
