Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1530 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 458.00 |
SALGADOS, sanduíches |
1,10 |
503,80 |
| 458.00 |
DOCES brigadeiro |
1,10 |
503,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
SALGADOS, sanduíches DOCES brigadeiro |
1.007,60 |
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| 20/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018577533; |
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1.007,60 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2018
JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 |
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1.007,60 |
| TOTAL |
1.007,60 |
1.007,60 |
1.007,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
