Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1548 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Óculos proteção laser/luz pusada
Finalidade: óculos de proteção para uso do fisioterapeuta quando utilizar o aparelho de laser para fisioterapia |
199,27 |
398,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
Óculos proteção laser/luz pusada
Finalidade: óculos de proteção para uso do fisioterapeuta quando utilizar o aparelho de laser para fisioterapia |
398,54 |
|
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| 20/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 49307; |
|
398,54 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
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398,54 |
| TOTAL |
398,54 |
398,54 |
398,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
