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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1560	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30000.00	Óleo Diesel S10 Finalidade: Referente aquisição de Óleo Diesel S10 para frota	3,52	105.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	Óleo Diesel S10 Finalidade: Referente aquisição de Óleo Diesel S10 para frota	105.600,00
27/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 003723; 003676; 003612; 003675; 003598; 003615; 003725; 003784;		4.825,90
05/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 003723; 003676; 003612; 003675; 003598; 003615; 003725; 003784;			4.825,90
27/04/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 003973; 003966; 003968; 003974; 003975; 003979; 003977;		18.172,02
07/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 003973; 003966; 003968; 003974; 003975; 003979; 003977;			18.172,02
29/05/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 004216; 004234; 004226; 004211; 004228; 004229; 004212; 004231; 004214; 004217; 004215; 004233; 004213;		10.024,83
07/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 004216; 004234; 004226; 004211; 004228; 004229; 004212; 004231; 004214; 004217; 004215; 004233; 004213;			10.024,83
02/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 004390; 004391; 004388; 004387; 004386; 004384; 004385; 004393;		9.227,82
05/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 004390; 004391; 004388; 004387; 004386; 004384; 004385; 004393;			9.227,82
30/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 04548; 04557; 04558; 04546; 04549; 04556; 04554; 04555; 04552;		13.493,41
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856206 Conforme Cupom Fiscal Nº 04548; 04557; 04558; 04546; 04549; 04556; 04554; 04555; 04552;			13.493,41
30/08/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 04733; 04731; 04728; 04726; 04738;		11.817,49
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856272 Conforme Cupom Fiscal Nº 04733; 04731; 04728; 04726; 04738;			11.817,49
04/10/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 113; 124; 115; 117; 116;		9.589,17
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856333 Conforme Cupom Fiscal Nº 113; 124; 115; 117; 116;			9.589,17
01/11/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 245; 238; 236; 277; 271; 237; 279; 239; 276; 233; 267; 234;		20.446,80
07/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 245; 238; 236; 277; 271; 237; 279; 239; 276; 233; 267; 234;			20.446,80
28/11/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 431; 424; 425; 426;		7.078,40
28/11/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 427;		924,00
28/11/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 427;		0,16
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856461 Conforme Cupom Fiscal Nº 431; 424; 425; 426;			7.078,40
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856461 Conforme Cupom Fiscal Nº 427;			924,16
TOTAL		105.600,00	105.600,00	105.600,00
SALDO A PAGAR				0,00