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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1561 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Gasolina comum 4,46 4.460,00
15000.00 Óleo Diesel Comum 3,36 50.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 Gasolina comum Óleo Diesel Comum 54.860,00
27/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 7093; 7085; 7080; 7084; 7095; 7096; 7092; 7090; 7088; 5.697,08
06/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 7093; 7085; 7080; 7084; 7095; 7096; 7092; 7090; 7088; 5.697,08
27/04/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 7578; 7579; 7580; 7582; 7584; 7581; 3.983,24
07/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 7578; 7579; 7580; 7582; 7584; 7581; 3.983,24
29/05/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 8080; 8076; 8074; 8077; 8079; 8073; 8071; 8072; 4.619,30
07/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8080; 8076; 8074; 8077; 8079; 8073; 8071; 8072; 4.619,30
02/07/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 8542; 8544; 8545; 8546; 8547; 2.028,32
05/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8542; 8544; 8545; 8546; 8547; 2.028,32
25/07/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 8539; 8540; 8538; 1.228,20
25/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856187 Conforme Cupom Fiscal Nº 8539; 8540; 8538; 1.228,20
30/07/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 8919; 8921; 8914; 8912; 8910; 8908; 8918; 8913; 8915; 8916; 8.840,10
06/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856205 Conforme Cupom Fiscal Nº 8919; 8921; 8914; 8912; 8910; 8908; 8918; 8913; 8915; 8916; 8.840,10
30/08/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 9258; 9259; 9257; 9256; 9262; 9260; 9264; 6.726,82
04/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273 Conforme Cupom Fiscal Nº 9258; 9259; 9257; 9256; 9262; 9260; 9264; 6.726,82
04/10/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 9638; 9642; 9641; 9643; 9644; 9645; 9639; 9636; 5.543,50
08/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856332 Conforme Cupom Fiscal Nº 9638; 9642; 9641; 9643; 9644; 9645; 9639; 9636; 5.543,50
28/11/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 10624; 10630; 10629; 10627; 10626; 10625; 10628; 4.207,00
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856462 Conforme Cupom Fiscal Nº 10624; 10630; 10629; 10627; 10626; 10625; 10628; 4.207,00
20/12/2018 ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA -11.986,44
TOTAL 42.873,56 42.873,56 42.873,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.