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Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1562	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Gasolina comum	4,46	4.460,00
15000.00	Óleo Diesel Comum	3,36	50.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	Gasolina comum Óleo Diesel Comum	54.860,00
26/03/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 7058; 7055; 7053; 7054; 7052; 7051;		6.438,88
06/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 7058; 7055; 7053; 7054; 7052; 7051;			6.438,88
30/04/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 7561; 7562; 7565; 7566; 7559; 7558; 7563; 7568;		8.751,62
07/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 7561; 7562; 7565; 7566; 7559; 7558; 7563; 7568;			8.751,62
29/05/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8089; 8091; 8090; 8098; 8094; 8097; 8092; 8087;		10.273,95
07/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8089; 8091; 8090; 8098; 8094; 8097; 8092; 8087;			10.273,95
02/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8535; 8536; 8533; 8527; 8528; 8532; 8531; 8530;		5.074,17
05/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8535; 8536; 8533; 8527; 8528; 8532; 8531; 8530;			5.074,17
30/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8932; 8933; 8928; 8929; 8930; 8931; 8924; 8926;		5.053,95
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856205 Conforme Cupom Fiscal Nº 8932; 8933; 8928; 8929; 8930; 8931; 8924; 8926;			5.053,95
30/08/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 9265; 9269; 9270; 9272; 9271; 9273; 9268; 9267;		6.729,00
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273 Conforme Cupom Fiscal Nº 9265; 9269; 9270; 9272; 9271; 9273; 9268; 9267;			6.729,00
04/10/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 9660; 9658; 9664; 9675; 9662; 9661; 9657; 9659;		4.261,52
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856332 Conforme Cupom Fiscal Nº 9660; 9658; 9664; 9675; 9662; 9661; 9657; 9659;			4.261,52
20/12/2018	ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA	-8.276,91
TOTAL		46.583,09	46.583,09	46.583,09
SALDO A PAGAR				0,00