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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1563	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum	4,46	2.676,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum	2.676,00
26/03/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 7058;		718,06
06/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 7058;			718,06
26/04/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 7594;		459,38
07/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 7594;			459,38
26/06/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8555;		270,75
26/06/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8537;		232,75
28/06/2018	REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-270,75
28/06/2018	REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-232,75
02/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8514; 8537; 8555;		641,25
05/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8514; 8537; 8555;			641,25
30/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8906;		555,75
30/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8907;		301,56
31/07/2018	ref liquidado indevidamente		-301,56
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856205 Conforme Cupom Fiscal Nº 8906;			555,75
27/08/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 9253;		40,00
27/08/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 9252;		261,56
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273 Conforme Cupom Fiscal Nº 9252;			261,56
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273 Conforme Cupom Fiscal Nº 9253;			40,00
TOTAL		2.676,00	2.676,00	2.676,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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