Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum |
4,46 |
2.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum |
2.230,00 |
|
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| 30/07/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum
|
|
1.267,55 |
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| 31/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 8907; |
|
432,25 |
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| 06/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856205
Gasolina comum
Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum
|
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|
1.267,55 |
| 06/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856205
Conforme Cupom Fiscal Nº 8907; |
|
|
432,25 |
| 20/12/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-530,20 |
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| TOTAL |
1.699,80 |
1.699,80 |
1.699,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
