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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1565	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	Gasolina comum Finalidade: Referente aqusição de Gasolina Comum	4,46	6.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	Gasolina comum Finalidade: Referente aqusição de Gasolina Comum	6.690,00
27/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 7061; 7060;		1.156,47
06/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 7061; 7060;			1.156,47
26/04/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 7543;		1.152,46
07/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 7543;			1.152,46
28/05/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8040; 8039; 8041; 8038; PARA ASSISTENCIA SOCIAL		1.581,30
29/05/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8086; 8085; 8081;		1.113,90
07/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8040; 8039; 8041; 8038; PARA ASSISTENCIA SOCIAL			1.581,30
07/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8086; 8085; 8081;			1.113,90
26/06/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8554;		562,87
28/06/2018	REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-562,87
02/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8554;		562,87
05/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8554;			562,87
30/07/2018	Gasolina comum Finalidade: Referente aqusição de Gasolina Comum		1.018,87
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856205 Gasolina comum Finalidade: Referente aqusição de Gasolina Comum			1.018,87
27/08/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 9264;		104,13
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273 Conforme Cupom Fiscal Nº 9264;			104,13
TOTAL		6.690,00	6.690,00	6.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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