Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1566	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum	4,46	5.352,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de Gasolina Comum	5.352,00
27/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 7062;		1.404,90
06/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 7062;			1.404,90
26/04/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 7587; 7586;		1.196,61
07/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2018 - REF. ABRIL/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 CUPOM Nº7587 E Nº7586			1.196,61
29/05/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8070;		1.165,60
07/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8070;			1.165,60
26/06/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8548;		1.282,50
28/06/2018	REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.282,50
02/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8548;		1.282,50
05/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 8548;			1.282,50
30/07/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 8888;		302,39
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856205 Conforme Cupom Fiscal Nº 8888;			302,39
TOTAL		5.352,00	5.352,00	5.352,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®