Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1598 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Alface |
1,99 |
7,96 |
| 2.90 |
Beterraba |
2,49 |
7,23 |
| 1.00 |
Açúcar cristal 5kg |
9,39 |
9,39 |
| 1.12 |
Brócolis |
13,99 |
15,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
Alface Beterraba Açúcar cristal 5kg Brócolis |
40,25 |
|
|
| 22/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 161549; |
|
40,25 |
|
| 03/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
40,25 |
| TOTAL |
40,25 |
40,25 |
40,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
