Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1600 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Banana caturra |
1,88 |
37,60 |
| 4.00 |
Batata inglesa |
2,20 |
8,80 |
| 2.00 |
Cenoura |
2,80 |
5,60 |
| 20.00 |
Maçã |
2,72 |
54,40 |
| 6.00 |
Mamão |
4,15 |
24,90 |
| 5.00 |
Ovos dúzia |
4,99 |
24,95 |
| 8.00 |
Manga |
3,59 |
28,72 |
| 3.00 |
Tomate |
4,20 |
12,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
Banana caturra Batata inglesa Cenoura Maçã Mamão Ovos dúzia Manga Tomate |
197,57 |
|
|
| 22/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 4733; |
|
197,57 |
|
| 03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855969
PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
|
|
197,57 |
| TOTAL |
197,57 |
197,57 |
197,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
