Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM.PROD.AGROP.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Corda sisal
Finalidade: Referente a material utilizado em na secretaria. |
24,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2018 |
Corda sisal
Finalidade: Referente a material utilizado em na secretaria. |
12,00 |
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| 17/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 017750181; |
|
12,00 |
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| 22/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855522
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2018
AGRO SUL COM.PROD.AGROP.LTDA - 1330 |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
